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湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算

來源:湖南省僑聯 編輯:莫夏倩 2021-08-20 15:38:55
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目錄

第一部分 湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名稱解釋

第五部分附件


第一部分 湖南省歸國華僑聯合會概況

一、部門職責

湖南省僑聯成立于1979年4月,現為省僑聯第七屆委員會,是中共湖南省委領導下的省一級人民團體,是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

主要職能:

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策,團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現代化建設。

2.依法維護歸僑、僑眷的合法權益,確保各級僑聯依法開展活動,積極維護廣大歸僑、僑眷合法權益和海外僑胞正當權益,引導僑界群眾運用法治思維和法治方式維護權益。

3.圍繞經濟建設,凝聚僑心,發揮僑力。引進資金、技術、設備和人才,協助和聯絡海外僑胞來湘投資興辦實業及各種公益事業,為僑屬企業、僑資企業提供服務。聚焦新僑創新創業扶助,積極服務“一帶一路”建設。

4.制訂全省僑聯工作計劃和發展規劃,并組織實施。負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5.積極參政議政,廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和訴求,為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規提出建議和意見。參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團的聯系,服務國家外交工作大局。按中央有關部門和省委的要求,加強僑務對臺工作,為祖國統一大業服務。

7.拓展中華優秀文化傳播,講好中國故事,傳播好中國聲音,切實服務海外華文教育,增強中華文化影響力。

8.積極參與社會治理,開展精準扶貧和困難幫扶。

9.加強對所屬社團組織建設管理。

10.指導全省僑聯組織的業務工作。

11.省委、省政府及上級部門交辦的其他事項等。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。根據省委湘辦〔2001〕90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》及湘編辦發〔2019〕6號《關于湖南省歸國華僑聯合會職責和機構編制調整的通知》的文件規定,省僑聯下設:辦公室、宣傳聯絡處、經濟工作處(權益保障處)、機關黨委(人事處)。另有省華僑公益基金會、省僑商聯合會、省僑聯法律顧問委員會、省僑聯海外僑社團聯誼總會、省僑聯青年委員會、省僑聯參政議政委員會、省僑聯特聘專家委員會等7個二級平臺。

(二)決算單位構成。湖南省歸國華僑聯合會2020年部門決算匯總公開單位構成包括:湖南省歸國華僑聯合會本級。


第二部分 湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算表

說明:本單位無政府性基金收支、無國有資本經營收支。


第三部分 湖南省歸國華僑聯合會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入合計1667.62萬元,支出合計1565.73萬元。2020年總收入較上年度增加227.38萬元,增長15.79%,收入差異主要原因是新增專項和正常增人增支;2020年總支出較上年度增加135.67萬元,增長9.49%,支出差異主要原因為新增專項和正常增人、提標、社保等工資福利支出等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1662.84萬元,其中:財政撥款收入1662.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1565.73萬元(財政撥款支出1565.73萬元,占100%),其中:基本支出806.64萬元,占51.52%;項目支出759.09萬元,占48.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計1667.62萬元,與2019年相比,增加227.38萬元,增長15.79%,主要原因是新增專項和正常增人增支;財政撥款支出總計1565.73萬元,較上年度增加135.67萬元,增長9.49%,主要是因為新增專項和正常增人、提標、社保等工資福利支出等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

我會2020年度財政撥款支出數為1565.73萬元,占本年支出合計的100%。2019年度財政撥款支出數1430.06萬元,2020年財政撥款支出較上年增加135.67萬元,增長9.49%,主要是因為新增項目和正常增人、提標、社保等工資福利支出等。

2020年我會基本支出共806.64萬元,占比51.52%,是指為保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2020年我會項目支出共759.09萬元,占比48.48%,是指會機關為完成僑聯章程規定和中央和省委文件精神規定的特定業務工作任務或為實現事業發展目標而發生的支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2020年度財政撥款支出1565.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1358.29萬元,占比86.75%;教育(類)支出20.83萬元,占比1.33%;社會保障和就業(類) 支出69.40萬元,占比4.43%;衛生健康支出(類)69.88萬元,占比4.46%;住房保障(類)支出47.33萬元,占比3.02%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

我會2020年度財政撥款支出年初預算為1588.95萬元,支出決算為1565.73萬元,完成年初預算的98.54%,其中:

(1)一般公共服務(類)港澳臺事務(款)行政運行(項)

年初預算為562.63萬元,支出決算為653.10萬元,完成年初預算的116.08%。決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加預算安排的支出。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)

年初預算為860.32萬元,支出決算為705.19萬元,完成年初預算的81.97%。決算數小于年初預算數的主要原因是受新冠疫情影響我會“三公”經費、活動經費減少,厲行節約,略有盈余。

(3)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)

年初預算為21.00萬元,支出決算為20.83萬元,完成年初預算的99.19%。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,略有盈余。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)

年初預算為0.00萬元,支出決算為34.40萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是年中預算調整安排的人員經費支出。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年初預算為35.00萬元,支出決算為35.00萬元,完成年初預算的100.00%。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

年初預算為38.00萬元,支出決算為46.88萬元,完成年初預算的123.37%。決算數大于年初預算數的主要原因是正常增人、提標帶來社保等支出的增加及調劑支出。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)

年初預算為23.00萬元,支出決算為23.00萬元,完成年初預算的100.00%。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算為49.00萬元,支出決算為47.33萬元,完成年初預算的96.59%。決算數小于年初預算數的主要原因是正常人員變動導致的略有盈余。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出806.64萬元,其中:人員經費700.98萬元,占基本支出的86.90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社保繳費、住房公積金等人員經費;公用經費105.66萬元,占基本支出的13.10%,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、其他交通費用等保障會機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為118.00萬元,支出決算為32.26萬元,完成預算的27.34%,其中:

因公出國(境)費支出預算為70.00萬元,支出決算為0.20萬元,完成預算的0.29%,決算數小于預算數的主要原因是受新冠疫情影響不能出訪,與上年相比減少47.90萬元,減少的主要原因是受新冠疫情影響不能出訪。

公務接待費支出年初預算為32.00萬元,支出決算為17.00萬元,完成預算的53.13%,決算數小于年初預算數的主要原因是受新冠疫情影響,減少海外來賓公務接待,嚴控接待標準。與上年相比減少7.95萬元,減少31.86%,減少的主要原因是受新冠疫情影響,減少海外來賓公務接待,嚴控接待標準。

公務用車購置及運行維護費支出年初預算為16.00萬元,支出決算為15.06萬元,完成預算的94.13%,決算數小于預算數的主要原因是嚴控公車使用,與上年相比減少37.09萬元,減少71.12%,減少的主要原因是我會2019年新購退休干部服務保障用車一臺。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算17.00萬元,占52.70%,因公出國(境)支出決算0.20萬元,占0.62 %,公務用車購置及運行維護費支出決算15.06萬元,占46.68%。其中:

1.因公出國(境)費支出決算為0.20萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費支出決算為17.00萬元,全年共接待來訪團組16批,來賓531人次,主要是海外來訪、交流聯誼等活動發生的接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費支出決算為15.06萬元,其中:公務用車購置費0萬元,省僑聯更新公務用車0輛。公務用車運行維護費15.06萬元,主要是公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出,截至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為三輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我會決算公開08表(政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)數據全部為0。我會收入來源全部為財政撥款,沒有政府性基金預算,沒有非稅收入和其他收入來源。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出105.66萬元,比年初預算數增加0.03萬元,增長0.03%。主要原因是機關大院物業管理費由上年的項目支出運行維護經費調整至基本支出公用經費開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費199.38萬元,用于召開湖南省第八次歸僑僑眷代表大會,人數877人,內容為總結七代會以來我省僑聯工作情況,為做好當前和今后一個時期湖南僑聯工作指明方向;省僑聯八屆三次主席會議、八屆二次常委會議,人數99人,內容為總結2019年全省僑聯系統工作,安排部署2020年工作;召開省僑聯參政議政委會議,人數77人,內容為總結2019年參政議政委工作,安排部署2020年工作;召開省僑聯系統務虛工作會議,人數69人,內容是研究討論省僑聯系統2021年工作設想和重點工作銜接;召開省僑聯法顧委2020年換屆聘任大會暨省僑聯紀念中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法頒布30周年座談會,人數99人,內容是年會暨換屆、總結表彰、座談交流;召開省僑聯特聘專家委員會年會,人數73人,內容為總結特聘專家委前段工作,安排部署后段工作;召開高校僑聯組織建設工作座談會,人數72人,內容為探討交流加強和改進新時代高校僑聯工作;召開其它有關會議。

開支培訓費20.83萬元,用于舉辦湖南省基層僑聯干部培訓班,人數120人,內容是僑聯業務知識培訓。

與致公黨湖南省委等單位共同主辦第七屆海歸論壇,我會承擔約10萬元活動經費,主要是推薦僑界高層次人才、優秀僑商參加海歸論壇系列活動,多方融合海歸力量,助力社會發展。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額62.50萬元,其中:政府采購貨物支出42.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.66萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、老干用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

我會領導高度重視預算績效管理工作,按照有關文件精神和要求及時申報績效目標并完成審核,及時報送績效自評報告,做好預算績效管理的各項工作。

(一)績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求,我會組織對2020年度一般公共預算支出全面開展績效自評。共涉及預算資金1565.73萬元,自評覆蓋率達到100%。

(二)績效目標

依據僑聯章程履行服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設等基本職能,積極做好招商引資引智、維權事業、文化交流、海外聯誼等工作,為繼續發揮僑聯優勢,密切聯系海外僑胞,為富饒美麗幸福新湖南建設凝聚更多力量。堅決貫徹中央、省委關于僑聯工作的指示精神,積極擔當作為,充分發揮橋梁紐帶作用,全面完成省僑聯2020年工作要點確定的各項重點工作。

(三)部門整體支出績效自評結果

我會2020年度整體預算支出績效目標圓滿完成,產生了較好的社會效益、經濟效益、生態效益和可持續影響,社會公眾和僑界服務對象滿意度高。湖南省僑聯的對外文化交流、海外聯誼工作有新成效,拓展了中華優秀文化傳播,團結了海外僑社團;重視基層僑聯組織建設,推進“僑胞之家”建設;系統總結“千僑幫千戶”工程成效,四年多來,共發動僑界助力脫貧攻堅資金累計超過16億元,扶僑幫困送溫暖;助力決勝脫貧攻堅,省僑聯定點扶貧村安仁縣赤灘村成功創建省級同心美麗鄉村,召開湖南僑界助力脫貧攻堅座談會;經濟科技工作聚焦招商引資引智,拓展共贏空間,助力湖南開放崛起;積極助僑維護僑益,發揮僑界參政議政作用,全面參與社會建設;大力推動網上僑聯建設,構建以“僑”為“橋”新交流平臺;依托OA信息平臺,進行辦公或數據共享,減少資源的重復配置,實現單位行政管理的現代化和信息化,保障機關良好運轉;2020年我會信息工作被評為全國僑聯系統二等獎;會機關文風會風進一步改善,降低會議成本,減輕基層負擔;成功再創“省直文明標兵單位”;2020年行政事業單位國有資產年度報表工作得到通報表揚;建立健全并有效執行各項制度,經費管理及資產管理水平有了較大提升,行政效能進一步提高,整體支出績效評價良好。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(三)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)行政運行(項):反映湖南省僑聯本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映湖南省僑聯本級用于業務工作的項目支出。

(五)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映湖南省僑聯用于干部培訓類的支出。

(六) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映湖南省僑聯本級離退休人員的支出。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

(八)年末結轉和結余:指按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一) “三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

湖南省僑聯辦公室關于2020年度整體支出績效的報告

湖南省僑聯辦公室關于2020年度整體支出績效的報告.doc


湖南省歸國華僑聯合會

2021年8月19日

來源:湖南省僑聯

編輯:莫夏倩

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